|
|
Faktúra |
8_fa_január_2015
|
hovory orange
|
0,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9_fa_január_2015
|
opakované dodávky plynu
|
843.72preplatok |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10_fa_január_2015
|
poistné budovy a szavby
|
71,65 |
s DPH |
511050384
|
511050384
|
20.01.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11_fa_január_2015
|
predplatné časopisu Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
15991525
|
15991525
|
20.01.2015 |
|
|
|
M.Medlen - JuristDat |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12_fa_január_2015
|
tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2142209470
|
2142209470
|
20.01.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13_fa_január_2015
|
zemný plyn zálohová platba
|
590,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14_fa_jan_2015
|
maliarske a natieračské práce
|
980,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Gábor Mészaros |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1_fa_febr_2015
|
LitteLane školská licencia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
DP 24 2015
|
stravné lístky
|
1 774.80 |
s DPH |
|
z_4_2014
|
03.02.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2_fa_febr_2015
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
06.02.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
kreslá, stoličky, PC stôl
|
700,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ALFITO spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8_FA_102014088
|
montáž elektroinštalácie a výmena vadných svietidiel
|
1 286.80 |
s DPH |
12/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
MANDÁK ELEKTRO |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Zmluva |
5_2014
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Boni Fructi, spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2_2014
|
opakovaná dodávka plynu
|
776,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
05.11.2014 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
7_okt_2014
|
PC stôl BRW Tip-Top-TBIU_80
|
128,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Marek Balogh |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
8_o_okt_2014
|
šatníková skriňa
|
328,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
RUDETA s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9_fa_okt_2014
|
šatníková skriňa
|
328,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
RUDETA s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10_fa_okt_2014
|
Manažment školy predplatné do 31.10.2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11_okt_2014
|
čistenie prieduchov komínov
|
106,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Imrich Író |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12_okt_2014
|
šatníkové skrine 3 ks
|
328,02 |
s DPH |
7_o_okt_2014
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Marek Horváth Rudeta SK |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
23.10.2014 |
