|
Faktúra |
1_máj_2015
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
06.05.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4_fa_jún_2015
|
telefónne služby
|
30,00 |
s DPH |
2029369684
|
2029369684
|
10.06.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2_fa_máj_2015
|
telefónne služby
|
73,57 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
11.05.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3_fa_máj_2015
|
aSc Agenda Komplet malotriedka ZŠ 2016
|
199,00 |
s DPH |
email
|
28.05.2013
|
15.05.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4_fa_máj_2015
|
telefónne služby
|
3,60 |
s DPH |
2029369684
|
2029369684
|
18.05.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5_fa_máj_2015
|
odborná prehliadka kotolne
|
213,28 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Daniel Neilinger |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Zmluva |
z_4_2015
|
o spolupráci-kúpna zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Boni Fructi, spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Zmluva |
z_4_2015
|
čerstvé a spracované ovocie a zelenina
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Boni Fructi, spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1_fa_jún_2015
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
01.06.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2_fa_jún_2015
|
administrácia a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3_fa_jún_2015
|
stravné lístky
|
1 999.99 |
s DPH |
11K662079
|
11K662079
|
09.06.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
11K662079
|
stravné lístky
|
1 965.60 |
s DPH |
|
11K662079
|
08.06.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
administratíva a hosp. školy - okt. 2015
|
41,35 |
s DPH |
SK1549
|
SK1549
|
23.10.2015 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
kominárske práce
|
106,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Imrich Író |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3_marec_2015
|
službySTP APV podľa cenovej kalkulácie-zálohová faktúra
|
155,35 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
služby pevnej siete
|
30,79 |
s DPH |
0216292581
|
0216292581
|
07.03.2016 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
37,71 |
s DPH |
2511001423
|
2511001423
|
09.02.2016 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefónne služby
|
1,86 |
s DPH |
0216292581
|
0216292581
|
16.02.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
zber komunálnho odpadu
|
200,93 |
s DPH |
3220051411
|
3220051411
|
12.02.2016 |
|
|
|
Mestský úrad |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č.1 - komunálny odpad
|
20,93 |
s DPH |
3220051411
|
3220051411
|
17.02.2016 |
|
|
|
Mestský úrad |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
