Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa 2012 30 výroba nábytku na mieru 1 790 s DPH 10.12.2012 ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 23.11.2012
Objednávka 1/11/2016 stravné lístky 1 810,54 s DPH 21.11.2016 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 16.02.2017
Faktúra FD:3/2017 vyúčtovanie spotreby - vodné, stočné 56,21 s DPH 12.01.2017 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 23.01.2017 20.02.2017
Faktúra FD:8/2017 opakovaná dodávka - zemný plyn_1/2017 602,00 s DPH 16.01.2017 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 26.01.2017 20.02.2017
Faktúra D:2/2017 vyúčtovanie spotreby - zemný plyn_r. 2016 -750,92 s DPH 11.01.2017 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 25.01.2017 20.02.2017
Objednávka 5 tonery 200,00 s DPH 19.12.2016 PROEXIM s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 19.12.2016
Objednávka 4 výpočtová technika 960,00 s DPH 22.12.2016 PROEXIM s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 22.12.2016
Faktúra 3 trampolína a montáž 423,20 s DPH 28.12.2016 inSPORTline s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 30.12.2016 16.02.2017
Faktúra 1 elektrická energia záloha 147,00 s DPH 07.11.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 15.12.2016 16.02.2017
Faktúra FD:2/2017 telekomunikačné služby 30,00 s DPH 09.01.2017 Slovak Telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.01.2017 20.01.2017
Faktúra 2 elektrická energia preplatok 7,85 s DPH 07.11.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 21.11.2016 16.02.2017
Faktúra 1 zemný plyn 708,00 s DPH 01.11.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 15.11.2016 16.02.2017
Faktúra 1/10/2016 elektrická energia preplatok 53,43 s DPH 10.10.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 13.10.2016 16.02.2017
Faktúra 1/8/2016 tlačivá 9,20 s DPH 29.08.2016 ŠEVT a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 16.02.2017
Zmluva 2/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 720,00 s DPH 16.02.2017 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 16.02.2017
Zmluva 1/2017 o poskytnutí služby 480,00 s DPH 14.02.2017 Ing. Marta Szucs Gaál ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 14.02.2017
Objednávka 7/2016 tlačivá s DPH 04.07.2016 ŠEVT a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 29.07.2016
Faktúra FD:6/2017 opakovaná dodávka - vodné, stočné_1/2017 15,00 s DPH 12.01.2017 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 13.01.2017 20.01.2017
Faktúra FD:1/2017 vyúčtovanie spotreby - elektrická energia 52,61 s DPH 09.01.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.01.2017 20.02.2017
Faktúra 4 telefónne služby 30,00 s DPH 06.07.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 07.07.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/365

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, Šamorín
    Pomlejská cesta 1,

Fotogaléria