|
Faktúra |
3_fa_jún_2015
|
stravné lístky
|
1 999.99 |
s DPH |
11K662079
|
11K662079
|
09.06.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4_fa_jún_2015
|
telefónne služby
|
30,00 |
s DPH |
2029369684
|
2029369684
|
10.06.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5_fa_jún_2015
|
služby BOZP - OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6_fa_jún_2015
|
školské potreby
|
124,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
MP - CENTER |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8_fa_jún_2015
|
vodné a stočné
|
-35,83 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spol. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7_fa_jún_2015
|
vodné a stočné
|
28,36 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spol. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1_fa_júl_2015
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
02.07.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_2_júl_2015
|
telefónne služby
|
30,00 |
s DPH |
1-186666654776
|
2029369684
|
07.07.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_3_júl_2015
|
poplatok za znečistenie
|
16,59 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
Mestský úrad |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_4_júl_215
|
telefónne služby
|
1,00 |
s DPH |
0216292581
|
0216292581
|
15.07.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_5_júl_215
|
poistenie_budovy
|
71,65 |
s DPH |
5115384
|
5115384
|
16.07.2015 |
|
|
|
Allianz-Slovenská_poisťovňa |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_6_júl_215
|
tlačivá
|
112,90 |
s DPH |
1/2/215
|
1/2/215
|
20.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT_BB |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_1_august_2015
|
zemný plyn
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_2_august_2015
|
telefónne služby
|
31,27 |
s DPH |
2029369684
|
2029369684
|
10.08.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
317,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrická energia záloha
|
156,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
administratíva doplnenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
04.09.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefónne služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
