|
|
VO: Súhrnná správa |
2012 30
|
výroba nábytku na mieru
|
1 790 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
|
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2 2012
|
stavebné práce - oprava kanalizácie
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
VS 2013 28
|
výroba, dovoz a montáž nábytku na mieru
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
|
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
VS 102013057
|
odstránenie závad elektroinštalácie
|
1 687,34 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
|
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
VS 39 2013
|
rekonštrukcia havarijného stavu kanalizačného vedenia
|
2 171,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
|
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
VS 102013080
|
odstránenie závad elektroinštalácie
|
4 678,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
16.12.2013 |
|
Zmluva |
z_2_2014
|
poskytnutie služieb
|
272,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Zmluva |
z_1_2014
|
poskytnutie služieb
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Ing. Marta Szúcs Gaál |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
|
885,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
|
741,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
3
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
|
943,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201401
|
MANDÁK ELEKTRO s.r.o.
|
3 848,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201402
|
JurisDat-M.Medlen
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201403
|
Mezzey Juraj - Elvico
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Mezzey Juraj - Elvico |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201404
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
76,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_1
|
zemný ply
|
710,00 |
s DPH |
|
9104310229
|
15.01.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 2
|
elektrická energia
|
780,84 |
s DPH |
|
912412
|
18.01.2014 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 3
|
elektrická energia
|
160,00 |
s DPH |
|
912412
|
15.01.2014 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 4
|
elektrická energia
|
50,00 |
s DPH |
|
912412
|
15.01.2014 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 5
|
telefón
|
30,52 |
s DPH |
|
TP303111123391
|
17.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
