|
|
Faktúra |
75/2024
|
CBC Slovakia s.r.o.
|
58,00 |
s DPH |
|
DLaF 906-24-00382
|
07.05.2024 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
ZSE a.s.
|
190,03 |
s DPH |
|
6625002075
|
09.05.2024 |
|
|
|
ZSE a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Ing Szucs Gaal - ABT, TPO
|
100,00 |
s DPH |
|
2024026
|
22.05.2024 |
|
|
|
Ing Szucs Gaal - ABT TPO |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
ASC s.r.o.
|
289,00 |
s DPH |
|
9124002480
|
28.05.2024 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Osobnýudaj.sk - TT. s.r.o.
|
48,00 |
s DPH |
|
2024274
|
31.05.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Ing Szucs Gaal - ABT, TPO
|
100,00 |
s DPH |
|
2024032
|
04.06.2024 |
|
|
|
Ing Szucs Gaal - ABT TPO |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/1/2024
|
SPP a.s.
|
450,00 |
s DPH |
|
8100146597
|
05.06.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Telekom a.s.
|
30,00 |
s DPH |
|
8350627250
|
05.06.2024 |
|
|
|
Telekom a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
PROEXIM s.r.o.
|
246,00 |
s DPH |
|
2491993
|
05.06.2024 |
|
|
|
PROEXIM s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
ZSE a.s.
|
175,00 |
s DPH |
|
6625002075
|
10.06.2024 |
|
|
|
ZSE a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Telekom a.s.
|
30,00 |
s DPH |
|
8348833415
|
06.05.2024 |
|
|
|
Telekom a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
SPN s.r.o.
|
960,70 |
s DPH |
|
3120240156
|
14.06.2024 |
|
|
|
SPN- Mladé letá |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
EXPOL Pedagogika s.r.o.
|
145,26 |
s DPH |
|
102400287
|
21.06.2024 |
|
|
|
EXPOL Pedagogika s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
109/1/2024
|
SPP a.s.
|
450,00 |
s DPH |
|
8747119592
|
03.07.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Osobnyudaj.sk - TT. s.r.o.
|
48,00 |
s DPH |
|
2024337
|
03.07.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Ing.Robert Lelkes - AGROSAM
|
19,90 |
s DPH |
|
FV241031
|
03.07.2024 |
|
|
|
Ing. Robert Lelkes Agrosam |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Telekom a.s.
|
30,00 |
s DPH |
|
8352414423
|
04.07.2024 |
|
|
|
Telekom a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
CBC Slovakia s.r.o.
|
62,47 |
s DPH |
|
DLaF 906-24-00608
|
09.07.2024 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
ZSE a.s.
|
147,84 |
s DPH |
|
6625002075
|
12.07.2024 |
|
|
|
ZSE a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
PROEXIM s.r.o.
|
174,96 |
s DPH |
|
2492618
|
29.07.2024 |
|
|
|
PROEXIM s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
30.07.2024 |
