|
|
Faktúra |
1
|
zemný plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
15.11.2016 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
seminár
|
39,80 |
s DPH |
3/10/2016
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
VESNA |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
27.10.2016 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
aktualizácia Administratíva a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
1549
|
1549
|
24.10.2016 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/10/2016
|
elektrická energia preplatok
|
53,43 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
13.10.2016 |
16.02.2017 |
|
Faktúra |
6
|
tlačivá
|
9,20 |
s DPH |
7/2016
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1/8/2016
|
tlačivá
|
9,20 |
s DPH |
|
|
29.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
720,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
o poskytnutí služby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
poistenie_budovy
|
71,65 |
s DPH |
5115384
|
5115384
|
15.11.2016 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
52,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia záloha
|
147,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FD:2/2017
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/11/2016
|
stravné lístky
|
1 810,54 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/12/2016
|
hry
|
190,69 |
s DPH |
1/12/2016
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
Martinus |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
30.12.2016 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
regály
|
158,69 |
s DPH |
1
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
regalyNET |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
30.12.2016 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
trampolína a montáž
|
423,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
30.12.2016 |
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
výpočtová technika
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
PROEXIM s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
5
|
tonery
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
PROEXIM s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
D:2/2017
|
vyúčtovanie spotreby - zemný plyn_r. 2016
|
-750,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
20.02.2017 |
