|
Faktúra |
2_fa_dec_2014
|
služby pevnej siete
|
29,09 |
s DPH |
1209921901
|
1209921901
|
09.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4_fa_dec_2014
|
služby v obl. BOZP-OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5_fa_dec_2014
|
školské potreby ŠKD
|
106,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
MP - center |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6_FA_5277583681
|
mesačný poplatok program WOW
|
0,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Orange |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7_FA_1142209540
|
tlačivá
|
23,88 |
s DPH |
2013
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
kreslá, stoličky, PC stôl
|
700,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ALFITO spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9_FA_20140972
|
rokovacia stolička
|
293,92 |
s DPH |
12/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
A-PEMA s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8_FA_102014088
|
montáž elektroinštalácie a výmena vadných svietidiel
|
1 286.80 |
s DPH |
12/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
MANDÁK ELEKTRO |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
11_fa_2014004
|
kreslá, stoličky, PC stôl
|
682,01 |
s DPH |
12/2014
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
ALFITO spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
12_fa_FV140247
|
PC zostava, tonery, tlačiareň
|
756,19 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Balázs Kuczman - IT core |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10_fa_140100098
|
materiál na plot
|
341,17 |
s DPH |
10
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
B.A.plus-Boros Árpád |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14_fa_2014/2
|
demontáž starého plotu a vybudovanie nového 52 m
|
1 409,00 |
s DPH |
12/2014
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Gábor Mészaros |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
13_fa_2014/3
|
maliarske a natieračské práce
|
2 115,69 |
s DPH |
12/2014
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Gábor Mészaros |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
z_1_2015
|
poskytovanie služby BOZP
|
480,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5_fa_7769610882
|
hlasové služby PL
|
72,59 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1_fa_január 2015
|
vodné, stočné
|
-60.83preplatok |
s DPH |
8420056221
|
8420056221
|
12.01.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/P
|
záloha vodné, stočné
|
15,00 |
s DPH |
8420056222
|
8420056222
|
12.01.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3_fa_8420056222
|
vodné, stočné
|
29,42 |
s DPH |
8420056222
|
8420056222
|
12.01.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/1/P
|
záloha vodné, stočné
|
11,00 |
s DPH |
8420056221
|
8420056221
|
12.01.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7_fa_január-2015
|
spotreba elektriny
|
322.13preplatok |
s DPH |
2511001424
|
2511001424
|
15.01.2015 |
|
|
|
Slovakia energy |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
15.01.2015 |