|
|
Faktúra |
8
|
BOZP a OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
|
943,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
|
741,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
|
885,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
Zmluva |
5
|
Darovacia zmluva
|
5 626,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
720,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č.1 - komunálny odpad
|
20,93 |
s DPH |
3220051411
|
3220051411
|
17.02.2016 |
|
|
|
Mestský úrad |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
201402
|
JurisDat-M.Medlen
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1_máj_2015
|
Komplexné poistenie podnikateľov
|
71,65 |
s DPH |
511050384
|
511050384
|
15.04.2015 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FD:9/2019
|
Komplexné poistenie podnikateľov - 24.02.2019-23.05.2019
|
71,65 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FD:10/2020
|
Komplexné poistenie podnikateľov - 24.02.2020-23.05.2020
|
71,65 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FD:51/2017
|
Kontrola komínov a dymovodu na plynné palivo
|
50,00 |
s DPH |
|
85/2017
|
09.05.2017 |
|
|
|
Viliam Nagy, kominárstvo |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľka školy |
24.05.2017 |
28.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1_fa_febr_2015
|
LitteLane školská licencia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
201401
|
MANDÁK ELEKTRO s.r.o.
|
3 848,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10_fa_okt_2014
|
Manažment školy predplatné do 31.10.2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201403
|
Mezzey Juraj - Elvico
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Mezzey Juraj - Elvico |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FD:12/2020
|
Odborné prehliadky a skúšky vyhrad.techn.zariad. plynových a tlakových
|
463,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
GAS-PLYNOSERVIS PLUS, Ing. Daniel Neilinger |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FD:35/2017
|
Oprava elekt. regulátora pre riadenie kotlov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Miroslav Duchaj - Digitech |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľka školy |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
7_okt_2014
|
PC stôl BRW Tip-Top-TBIU_80
|
128,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Marek Balogh |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12_fa_FV140247
|
PC zostava, tonery, tlačiareň
|
756,19 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Balázs Kuczman - IT core |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.12.2014 |