Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1 stravné lístky 1 625,98 s DPH 01.02.2017 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 20.02.2017
Objednávka 1 stravné lístky 1 861,55 s DPH 11K662079 02.12.2015 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 02.12.2015
Faktúra 1 opakovaná dodávka zemného plynu 590,00 s DPH 6300179001 6300179001 04.11.2015 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 16.11.2015
Faktúra 1 telefónne služby 37,58 s DPH TP303111123391 TP303111123391 08.01.2016 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.01.2016
Faktúra 1 administratíva a hosp. školy - okt. 2015 41,35 s DPH SK1549 SK1549 23.10.2015 RAABE ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 04.11.2015
Faktúra 1 vyúčtovanie poistného 71,65 s DPH 5115384 5115384 16.10.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 24.11.2015
Faktúra 1 vyúčtovanie spotreby elektriny 317,88 s DPH 02.09.2015 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 16.09.2015
Faktúra 1 opakovaná dodávka zemného plynu 708,00 s DPH 6300179001 6300179001 04.04.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 15.04.2016
Faktúra 1 opakovaná dodávka zemného plynu 708,00 s DPH 6300179001 6300179001 09.05.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 16.05.2016
Objednávka 1 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. 885,60 s DPH 03.02.2014 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 24.04.2014
Faktúra 1 opakovaná dodávka zemného plynu 708,00 s DPH 6300179001 6300179001 02.06.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 15.06.2016
Faktúra 1 opakovaná dodávka zemného plynu 590,00 s DPH 6300179001 6300179001 02.12.2015 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 15.12.2015
Faktúra 1 vodné a stočné 26,04 s DPH 01.07.2016 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 07.07.2016
Faktúra 1 opakovaná dodávka zemného plynu 708,00 s DPH 6300179001 6300179001 02.02.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 15.02.2016
Faktúra 1 zemný plyn 708,00 s DPH 01.11.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 15.11.2016 16.02.2017
Zmluva 1 Dodatok č.1 - komunálny odpad 20,93 s DPH 3220051411 3220051411 17.02.2016 Mestský úrad ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 15.03.2016
Faktúra 1 elektrická energia záloha 147,00 s DPH 07.11.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 15.12.2016 16.02.2017
Faktúra 1 workschop Krátka terapia 52,00 s DPH 1_3_2016 1_3_2016 01.03.2016 IMUNO-ALERGO s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 01.03.2016
Faktúra 2 vodné a stočné preplatok 28,87 s DPH 01.07.2016 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 07.07.2016
Faktúra 2 aktualizácia Administratíva a hospod. školy 41,35 s DPH 1549 1549 24.10.2016 RAABE ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 16.11.2016 16.02.2017
zobrazené záznamy: 1-20/628