|
|
Faktúra |
13_fa_január_2015
|
zemný plyn zálohová platba
|
590,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12_fa_január_2015
|
tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2142209470
|
2142209470
|
20.01.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11_fa_január_2015
|
predplatné časopisu Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
15991525
|
15991525
|
20.01.2015 |
|
|
|
M.Medlen - JuristDat |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10_fa_január_2015
|
poistné budovy a szavby
|
71,65 |
s DPH |
511050384
|
511050384
|
20.01.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
fa_2_august_2015
|
telefónne služby
|
31,27 |
s DPH |
2029369684
|
2029369684
|
10.08.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_1_august_2015
|
zemný plyn
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9_fa_január_2015
|
opakované dodávky plynu
|
843.72preplatok |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8_fa_január_2015
|
hovory orange
|
0,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7_fa_január-2015
|
spotreba elektriny
|
322.13preplatok |
s DPH |
2511001424
|
2511001424
|
15.01.2015 |
|
|
|
Slovakia energy |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6_fa_január_2015
|
spotreba elektriny
|
9,43 |
s DPH |
2511001423
|
2511001423
|
15.01.2015 |
|
|
|
Slovakia energy |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1_fa_január 2015
|
vodné, stočné
|
-60.83preplatok |
s DPH |
8420056221
|
8420056221
|
12.01.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7_FA_1142209540
|
tlačivá
|
23,88 |
s DPH |
2013
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6_FA_5277583681
|
mesačný poplatok program WOW
|
0,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Orange |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5_fa_7769610882
|
hlasové služby PL
|
72,59 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3_fa_8420056222
|
vodné, stočné
|
29,42 |
s DPH |
8420056222
|
8420056222
|
12.01.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10_fa_140100098
|
materiál na plot
|
341,17 |
s DPH |
10
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
B.A.plus-Boros Árpád |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_6_febr_2015
|
telefónne služby
|
0,64 |
s DPH |
0216292581
|
0216292581
|
16.02.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_4_febr_2015
|
stravné lístky
|
1 806.90 |
s DPH |
z_4_2014
|
z_4_2014
|
03.02.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ.:5/2019/SL
|
Stravné lístky pre zamestnancov školy - 7-10/2019
|
1 863,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ.:4/2019/SL
|
Stravné lístky pre zamestnancov školy - 7-10/2019
|
2 863,30 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
30.08.2019 |