|
|
Faktúra |
70/2022
|
ŠEVT a.s.
|
62,72 |
s DPH |
|
2222203129
|
06.06.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Allinz a.s.
|
71,65 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Allianz a.s. |
|
|
|
|
25.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Havarijná služba s.r.o.
|
1 727,10 |
s DPH |
|
241100024
|
17.04.2024 |
|
|
|
Havarijná služba s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Osobnyudaj.sk - TT. s.r.o.
|
48,00 |
s DPH |
|
2024680
|
02.12.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
20250189
|
29.05.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj - TT, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Šamorín, Pomlejská cesta 1 |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľ školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Mesačný nájom za zariadenie, kópie
|
69,62 |
s DPH |
|
DLaF 906-25-00627
|
14.06.2025 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ - SA Šamorín, Pomlejská cesta 1 |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
aSc Agenda Komplet
|
398,00 |
s DPH |
|
9125002862
|
05.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Šamorín, Pomlejská cesta 1 |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľ školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Dodávka zemného plynu
|
433,00 |
s DPH |
|
8132658544
|
05.06.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ŠZŠ - SA Šamorín, Pomlejská cesta 1 |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľ školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Dodávka elektriky
|
160,20 |
s DPH |
|
7181518679
|
14.06.2025 |
|
|
|
ZSE a.s. |
ŠZŠ - SA Šamorín, Pomlejská cesta 1 |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Telefon
|
30,75 |
s DPH |
|
8370492401
|
05.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ŠZŠ - SA Šamorín, Pomlejská cesta 1 |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľ školy |
|
05.06.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
VS 39 2013
|
kanalizácia
|
2 171.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
16.12.2013 |
07.01.2014 |
17.01.2014 |
Koloman Horváth |
ŠZŠ-SA, Pomlejská cesta 1, Šamorín |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
VS 2013 28
|
výroba nábytku na mieru
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
20.09.2013 |
31.10.2013 |
21.10.2013 |
Zsemlye Norbert |
ŠZŠ-SA, Pomlejská cesta 1, Šamorín |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 9
|
vodné a stočné
|
11,32 |
s DPH |
|
2020543/1251
|
28.01.2014 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 6
|
PZ pre žiakov
|
10,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 7
|
poistenie
|
64,64 |
s DPH |
|
511050384
|
24.01.2014 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 8
|
vodné a stočné
|
58,86 |
s DPH |
|
2020543/1251
|
14.01.2014 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 14
|
elektrická energia
|
40,00 |
s DPH |
|
912412
|
15.02.2014 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 11
|
aktualizácia k literatúre
|
41,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 12
|
časopis ŠKOLA 2014 predpl.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 13
|
elektrická energia
|
160,00 |
s DPH |
|
912412
|
15.02.2014 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |