Zmluvy,objednávky,faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ - SA Šamorín, Pomlejská cesta 1 ŠZŠ-SA, Pomlejská cesta 1, Šamorín ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa	2012 30	výroba nábytku na mieru	1 790	s DPH			10.12.2012					ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín				23.11.2012
	Faktúra	D:2/2017	vyúčtovanie spotreby - zemný plyn_r. 2016	-750,92	s DPH			11.01.2017				SPP	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	25.01.2017	20.02.2017
	Faktúra	D:1/2017	vyúčtovanie spotreby - elektrická energia_r. 2016	-195,24	s DPH			09.01.2017				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	12.01.2017	20.02.2017
	Faktúra	FD:7/2017	opakovaná dodávka - vodné, stočné_1/2017	11,00	s DPH			12.01.2017				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	13.01.2017	20.01.2017
	Faktúra	FD:5/2017	opakovaná dodávka - elektrická energia_1/2017	66,00	s DPH			12.01.2017				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	13.01.2017	20.01.2017
	Faktúra	D:3/2017	vyúčtovanie spotreby - vodné, stočné_r. 2016	-14,44	s DPH			12.01.2017				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	17.01.2017	20.02.2017
	Faktúra	FD:1/2017	vyúčtovanie spotreby - elektrická energia	52,61	s DPH			09.01.2017				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	18.01.2017	20.02.2017
	Faktúra	FD:2/2017	telekomunikačné služby	30,00	s DPH			09.01.2017				Slovak Telekom	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	18.01.2017	20.01.2017
	Faktúra	FD:6/2017	opakovaná dodávka - vodné, stočné_1/2017	15,00	s DPH			12.01.2017				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	13.01.2017	20.01.2017
	Faktúra	FD:3/2017	vyúčtovanie spotreby - vodné, stočné	56,21	s DPH			12.01.2017				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	23.01.2017	20.02.2017
	Faktúra	FD:8/2017	opakovaná dodávka - zemný plyn_1/2017	602,00	s DPH			16.01.2017				SPP	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	26.01.2017	20.02.2017
	Objednávka	5	tonery	200,00	s DPH			19.12.2016				PROEXIM s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		19.12.2016
	Faktúra	FD:10/2017	komplexné poistenie podnikateľov	71,65	s DPH			01.02.2017				Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	24.02.2017	28.02.2017
	Objednávka	4	výpočtová technika	960,00	s DPH			22.12.2016				PROEXIM s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		22.12.2016
	Faktúra	3	trampolína a montáž	423,20	s DPH			28.12.2016				inSPORTline s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	30.12.2016	16.02.2017
	Faktúra	2	regály	158,69	s DPH	1		27.12.2016				regalyNET	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	30.12.2016	16.02.2017
	Faktúra	1/12/2016	hry	190,69	s DPH	1/12/2016		23.12.2016				Martinus	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	30.12.2016	16.02.2017
	Objednávka	1/11/2016	stravné lístky	1 810,54	s DPH			21.11.2016				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		16.02.2017
	Faktúra	65/2021	Raabe s.r.o.	41,75	s DPH			08.06.2021				Raabe s.r.o.	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín				10.06.2021
	Faktúra	1	elektrická energia záloha	147,00	s DPH			07.11.2016				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	15.12.2016	16.02.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/957