|
|
Faktúra |
7_FA_1142209540
|
tlačivá
|
23,88 |
s DPH |
2013
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6_FA_5277583681
|
mesačný poplatok program WOW
|
0,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Orange |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
5_fa_dec_2014
|
školské potreby ŠKD
|
106,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
MP - center |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4_fa_dec_2014
|
služby v obl. BOZP-OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3_fa_dec_2014
|
pravidelná odborná prehliadka a skúška el. náradia
|
571,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
KG Elektric spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2_fa_dec_2014
|
služby pevnej siete
|
29,09 |
s DPH |
1209921901
|
1209921901
|
09.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1_fa_dec_2014
|
opakovaná dodávka plynu
|
776,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
05.12.2014 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5_2014
|
výučbové CD, mapy
|
194,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_1_august_2015
|
zemný plyn
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1_fa_júl_2015
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
02.07.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FD:3/2020
|
Záloha na elektrickú energiu - 1/2020
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
D:2/2020
|
Vyúčtovanie spotreby vodné, stočné - 14.6.-30.9.2019 - preplatok
|
-61,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FD:1/2019
|
Poplatky za telekomunkačné služby - pevná linka - 12/2018
|
30,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ.:1/2019/SL
|
Stravné lístky pre zamestnancov školy - 1-2/2019
|
1 715,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FD:12/2020
|
Odborné prehliadky a skúšky vyhrad.techn.zariad. plynových a tlakových
|
463,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
GAS-PLYNOSERVIS PLUS, Ing. Daniel Neilinger |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FD:11/2020
|
Poplatok za odborný seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FD:2/2020
|
Stravné lístky pre zamestnancov školy - 1-3/2020
|
3 111.60 |
s DPH |
1/2020/SL
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ.:1/2020/SL
|
Stravné lístky pre zamestnancov školy - 1-3/2020
|
3 111.60 |
s DPH |
|
11K662079
|
07.01.2020 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
D:1/2020
|
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - r. 2019 - preplatok
|
-39,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
ZSE a.s.
|
100,96 |
s DPH |
|
7191056408
|
21.01.2022 |
|
|
|
ZSE a.s. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
22.01.2022 |
