Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa_4_febr_2015 stravné lístky 1 806.90 s DPH z_4_2014 z_4_2014 03.02.2015 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 12.02.2015
Faktúra 3_fa_máj_2015 aSc Agenda Komplet malotriedka ZŠ 2016 199,00 s DPH email 28.05.2013 15.05.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 28.05.2015
Faktúra 1 telefónne služby 37,58 s DPH TP303111123391 TP303111123391 08.01.2016 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.01.2016
Faktúra 3 telefónne služby 30,54 s DPH TP303111123391 TP303111123391 09.11.2015 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.11.2015
Faktúra 3 telefónne služby 30,23 s DPH TP303111123391 TP303111123391 07.12.2015 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.12.2015
Faktúra 1 administratíva a hosp. školy - okt. 2015 41,35 s DPH SK1549 SK1549 23.10.2015 RAABE ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 04.11.2015
Faktúra 4 služby STP APV 155,35 s DPH R7/2012 R7/2012 08.03.2016 IVES Košice ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.03.2016
Faktúra 4/P záloha vodné, stočné 15,00 s DPH 8420056222 8420056222 12.01.2015 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 12.01.2015
Faktúra 3 vodné a stočné 38,15 s DPH 8420056222 8420056222 12.01.2016 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 28.01.2016
Faktúra 2 vodné a stočné 5,16 s DPH 8420056222 8420056222 12.01.2016 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 28.01.2016
Faktúra 3_fa_8420056222 vodné, stočné 29,42 s DPH 8420056222 8420056222 12.01.2015 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 12.01.2015
Faktúra 1_fa_január 2015 vodné, stočné -60.83preplatok s DPH 8420056221 8420056221 12.01.2015 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 12.01.2015
Faktúra 2/1/P záloha vodné, stočné 11,00 s DPH 8420056221 8420056221 12.01.2015 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 12.01.2015
Faktúra 12_okt_2014 šatníkové skrine 3 ks 328,02 s DPH 7_o_okt_2014 23.10.2014 Marek Horváth Rudeta SK ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 23.10.2014
Faktúra 6 tlačivá 9,20 s DPH 7/2016 29.07.2016 ŠEVT a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 08.08.2016 08.08.2016
Faktúra 1_máj_2015 opakovaná dodávka zemného plynu 590,00 s DPH 6300179001 6300179001 06.05.2015 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 15.05.2015
Faktúra 1 opakovaná dodávka zemného plynu 590,00 s DPH 6300179001 6300179001 04.11.2015 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 16.11.2015
Faktúra 7 opakovaná dodávka zemného plynu 1 465,01 s DPH 6300179001 6300179001 15.01.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 22.01.2016
Faktúra 1_marec_2015 opakovaná dodávka zemného plynu 590,00 s DPH 6300179001 6300179001 05.03.2015 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 05.03.2015
Faktúra 1_apríl_2015 opakovaná dodávka zemného plynu 590,00 s DPH 6300179001 6300179001 07.04.2015 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 15.04.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/777

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, Šamorín
    Pomlejská cesta 1,

Fotogaléria