|
|
Faktúra |
2
|
aktualizácia Administratíva a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
1549
|
1549
|
24.10.2016 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/10/2016
|
elektrická energia preplatok
|
53,43 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
13.10.2016 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/9/2016
|
switch a inštalačné a servisné práce
|
113,00 |
s DPH |
1/9/2016
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
SMARTCORE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
30.09.2016 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/8/2016
|
tlačivá
|
9,20 |
s DPH |
|
|
29.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2017 |
|
Objednávka |
Y_2_obj_2016
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
2_obj_2016
|
08.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT_BB |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
tlačivá
|
9,20 |
s DPH |
7/2016
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
52,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
stravné lístky
|
2 233,15 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
telefónne služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
708,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
vodné a stočné preplatok
|
28,87 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
vodné a stočné
|
26,04 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
administratíva doplnenie
|
42,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
BOZP a OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
tlačivá
|
74,68 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefónne služby
|
1,27 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektrická energia preplatok
|
27,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
stravné lístky
|
2 233,15 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
telefónne služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
