|
Zmluva |
3_2016
|
kúpna zmluva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Boni Fructi, spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
administratíva doplnenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
služby BOZP a OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
personálne riadenie v práci riaditeľa školy-ZD
|
73,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
vyúčtovanie spotreby elektriny preplatok
|
9,22 |
s DPH |
2511001423
|
2511001423
|
08.03.2016 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
R7/2012
|
R7/2012
|
08.03.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
služby pevnej siete
|
30,79 |
s DPH |
0216292581
|
0216292581
|
07.03.2016 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
zemný plyn
|
708,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
02.03.2016 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
workschop Krátka terapia
|
52,00 |
s DPH |
1_3_2016
|
1_3_2016
|
01.03.2016 |
|
|
|
IMUNO-ALERGO s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
0,85 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
2
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
19.02.2016 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č.1 - komunálny odpad
|
20,93 |
s DPH |
3220051411
|
3220051411
|
17.02.2016 |
|
|
|
Mestský úrad |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefónne služby
|
1,86 |
s DPH |
0216292581
|
0216292581
|
16.02.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
zber komunálnho odpadu
|
200,93 |
s DPH |
3220051411
|
3220051411
|
12.02.2016 |
|
|
|
Mestský úrad |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
37,71 |
s DPH |
2511001423
|
2511001423
|
09.02.2016 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
telefónne služby
|
30,17 |
s DPH |
0216292581
|
0216292581
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
stravné lístky
|
1 622.34 |
s DPH |
11K662079
|
11K662079
|
05.02.2016 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
708,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
02.02.2016 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
poistenie_budovy
|
71,65 |
s DPH |
511050384
|
511050384
|
18.01.2016 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
