Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	3_2016	kúpna zmluva	400,00	s DPH			04.04.2016				Boni Fructi, spol. s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		29.03.2016
	Faktúra	8	administratíva doplnenie	41,35	s DPH			31.03.2016				RAABE	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		15.04.2016
	Faktúra	7	služby BOZP a OPP	120,00	s DPH			23.03.2016				Ing. Marta Szucs Gaál	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		23.03.2016
	Faktúra	6	personálne riadenie v práci riaditeľa školy-ZD	73,55	s DPH			21.03.2016				RAABE	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		23.03.2016
	Faktúra	5	vyúčtovanie spotreby elektriny preplatok	9,22	s DPH	2511001423	2511001423	08.03.2016				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		18.03.2016
	Faktúra	4	služby STP APV	155,35	s DPH	R7/2012	R7/2012	08.03.2016				IVES Košice	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		18.03.2016
	Faktúra	3	služby pevnej siete	30,79	s DPH	0216292581	0216292581	07.03.2016				Slovak telekom	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		18.03.2016
	Faktúra	2	zemný plyn	708,00	s DPH	6300179001	6300179001	02.03.2016				SPP	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		15.03.2016
	Faktúra	1	workschop Krátka terapia	52,00	s DPH	1_3_2016	1_3_2016	01.03.2016				IMUNO-ALERGO s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		01.03.2016
	Objednávka	2	tlačivá		s DPH			26.02.2016				ŠEVT a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		29.02.2016
	Faktúra	8	vyúčtovanie spotreby elektriny	0,85	s DPH			25.02.2016				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		29.02.2016
	Zmluva	2	dodávka zemného plynu		s DPH	6300179001	6300179001	19.02.2016				SPP	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		29.02.2016
	Zmluva	1	Dodatok č.1 - komunálny odpad	20,93	s DPH	3220051411	3220051411	17.02.2016				Mestský úrad	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		15.03.2016
	Faktúra	6	telefónne služby	1,86	s DPH	0216292581	0216292581	16.02.2016				Orange Slovensko a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		29.02.2016
	Faktúra	7	zber komunálnho odpadu	200,93	s DPH	3220051411	3220051411	12.02.2016				Mestský úrad	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		15.03.2016
	Faktúra	5	vyúčtovanie spotreby elektriny	37,71	s DPH	2511001423	2511001423	09.02.2016				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		17.02.2016
	Faktúra	4	telefónne služby	30,17	s DPH	0216292581	0216292581	08.02.2016				Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		18.02.2016
	Faktúra	2	stravné lístky	1 622.34	s DPH	11K662079	11K662079	05.02.2016				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		05.02.2016
	Faktúra	1	opakovaná dodávka zemného plynu	708,00	s DPH	6300179001	6300179001	02.02.2016				SPP	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		15.02.2016
	Faktúra	9	poistenie_budovy	71,65	s DPH	511050384	511050384	18.01.2016				Allianz Slovenská poisťovňa	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		24.02.2016