Zmluvy,objednávky,faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ - SA Šamorín, Pomlejská cesta 1 ŠZŠ-SA, Pomlejská cesta 1, Šamorín ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD:15/2017	opakovaná dodávka - elektrická energia_2/2017	53,00	s DPH			14.02.2017				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	15.02.2017	20.02.2017
	Faktúra	FD:14/2017	opakovaná dodávka - elektrická energia_2/2017	153,00	s DPH			14.02.2017				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	15.02.2017	20.02.2017
	Faktúra	FD:13/2017	predplatné - časopis "Škola 2017"	25,00	s DPH			06.02.2017				JurisDat-M.Medlen	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	10.02.2017	20.02.2017
	Faktúra	FD:12/2017	aktualizácia - "Personálne riadenie"	42,98	s DPH			06.02.2017				RAABE	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	14.02.2017	20.02.2017
	Faktúra	FD:10/2017	komplexné poistenie podnikateľov	71,65	s DPH			01.02.2017				Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	24.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	3	trampolína a montáž	423,20	s DPH			28.12.2016				inSPORTline s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	30.12.2016	16.02.2017
	Faktúra	FD:9/2017	aktualizácia - "Triedny učiteľ"	42,65	s DPH			20.01.2017				RAABE	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	14.02.2017	20.02.2017
	Faktúra	D:1/2017	vyúčtovanie spotreby - elektrická energia_r. 2016	-195,24	s DPH			09.01.2017				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	12.01.2017	20.02.2017
	Faktúra	FD:7/2017	opakovaná dodávka - vodné, stočné_1/2017	11,00	s DPH			12.01.2017				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	13.01.2017	20.01.2017
	Objednávka	1	stravné lístky	1 861,55	s DPH		11K662079	02.12.2015				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		02.12.2015
	Faktúra	D:3/2017	vyúčtovanie spotreby - vodné, stočné_r. 2016	-14,44	s DPH			12.01.2017				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	17.01.2017	20.02.2017
	Faktúra	FD:1/2017	vyúčtovanie spotreby - elektrická energia	52,61	s DPH			09.01.2017				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	18.01.2017	20.02.2017
	Faktúra	FD:2/2017	telekomunikačné služby	30,00	s DPH			09.01.2017				Slovak Telekom	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	18.01.2017	20.01.2017
	Faktúra	FD:6/2017	opakovaná dodávka - vodné, stočné_1/2017	15,00	s DPH			12.01.2017				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	13.01.2017	20.01.2017
	Faktúra	FD:3/2017	vyúčtovanie spotreby - vodné, stočné	56,21	s DPH			12.01.2017				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	23.01.2017	20.02.2017
	Faktúra	FD:8/2017	opakovaná dodávka - zemný plyn_1/2017	602,00	s DPH			16.01.2017				SPP	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	26.01.2017	20.02.2017
	Faktúra	D:2/2017	vyúčtovanie spotreby - zemný plyn_r. 2016	-750,92	s DPH			11.01.2017				SPP	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy	25.01.2017	20.02.2017
	Objednávka	5	tonery	200,00	s DPH			19.12.2016				PROEXIM s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		19.12.2016
	Objednávka	4	výpočtová technika	960,00	s DPH			22.12.2016				PROEXIM s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		22.12.2016
	Faktúra	7	publikácie	23,65	s DPH			16.05.2016				RAABE	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		25.05.2016

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/793