|
Faktúra |
4
|
servis kopírovacieho stroja Canon
|
64,27 |
s DPH |
4/11/2015
|
4/11/2015
|
09.11.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefónne služby
|
30,54 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
09.11.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
kominárske práce
|
106,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Imrich Író |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
04.11.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
4/nov/2015
|
servis kopírovacieho stroja Canon IR 2016
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
CBC Slovakia s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
administratíva a hosp. školy - okt. 2015
|
41,35 |
s DPH |
SK1549
|
SK1549
|
23.10.2015 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
vyúčtovanie poistného
|
71,65 |
s DPH |
5115384
|
5115384
|
16.10.2015 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2_fa_okt_2015
|
telefónne služby
|
30,77 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
06.10.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
7779995832
|
stravné lístky
|
2 429.88 |
s DPH |
|
11K662079
|
05.10.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3059033711
|
stravné lístky
|
2 429.88 |
s DPH |
11K662079
|
11K662079
|
05.10.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
služby BOZP a OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
izolatérske práce
|
920,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Mészaros Gabriel |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
32,88 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
hasiace prístroje kontrola |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefónne služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
04.09.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
administratíva doplnenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrická energia záloha
|
156,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
317,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_2_august_2015
|
telefónne služby
|
31,27 |
s DPH |
2029369684
|
2029369684
|
10.08.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
18.08.2015 |