Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	opakovaná dodávka zemného plynu	708,00	s DPH	6300179001	6300179001	02.06.2016				SPP	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		15.06.2016
	Faktúra	8	administratíva doplnenie	41,35	s DPH			25.05.2016				RAABE	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		06.06.2016
	Faktúra	7	publikácie	23,65	s DPH			16.05.2016				RAABE	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		25.05.2016
	Faktúra	6	aSc Agenda Komplet Malotriedka	199,00	s DPH			16.05.2016				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		26.05.2016
	Faktúra	5	telefónne služby	30,31	s DPH			16.05.2016				Slovak telekom	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		18.05.2016
	Zmluva	5	Darovacia zmluva	5 626,37	s DPH			10.05.2016				Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		16.05.2016
	Faktúra	1	opakovaná dodávka zemného plynu	708,00	s DPH	6300179001	6300179001	09.05.2016				SPP	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		16.05.2016
	Zmluva	4	o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných služieb		s DPH			09.05.2016				Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		09.05.2016
	Faktúra	4	vyúčtovanie spotreby elektriny preplatok	24,54	s DPH	2511001423	2511001423	09.05.2016				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		18.05.2016
	Faktúra	3	PC, monitor štátna pokladnica	994,74	s DPH	2	2	09.05.2016				Hewlett-Packard, Slovakia s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		30.05.2016
	Faktúra	8	oprava termostatu v kotolni	85,68	s DPH	10 2011	10 2011	29.04.2016				GAS-PLYNOSERVIS PLUS	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		13.05.2016
	Faktúra	9	administratíva doplnenie	42,55	s DPH	1549	1549	29.04.2016				RAABE	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		13.05.2016
	Faktúra	7	odborná prehliadka kotolne	213,28	s DPH	10 2011	10 2011	29.04.2016				GAS-PLYNOSERVIS PLUS	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		13.05.2016
	Objednávka	3	PC, monitor štátna pokladnica	994,74	s DPH		3 2016	26.04.2016				Hewlett-Packard, Slovakia s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		26.04.2016
	Faktúra	6	poistenie_budovy	71,65	s DPH	5115384	5115384	20.04.2016				Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		24.05.2016
	Faktúra	5	vyúčtovanie spotreby elektriny	086preplatok	s DPH	2511001423	2511001423	14.04.2016				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		14.04.2016
	Faktúra	4	školenie - Aplikácia finančnej kontroly	35,00	s DPH			06.04.2016				Kantorka, n.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		11.04.2016
	Faktúra	3	služby pevnej siete	30,24	s DPH	0216292581	0216292581	06.04.2016				Slovak telekom	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		18.04.2016
	Faktúra	2	stravné lístky	2 040,06	s DPH	11K662079	11K662079	06.04.2016				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		26.04.2016
	Faktúra	1	opakovaná dodávka zemného plynu	708,00	s DPH	6300179001	6300179001	04.04.2016				SPP	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		15.04.2016