|
Faktúra |
1_2014
|
odborné prehliadky a skúšky plyn. a tlak.
|
390,31 |
s DPH |
10/2011
|
10/2011
|
04.11.2014 |
|
|
|
GAS-PLYNOSERVIS PLUS |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
13_fa_okt_2014
|
administratíva a hosp. školy okt.2014
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12_okt_2014
|
šatníkové skrine 3 ks
|
328,02 |
s DPH |
7_o_okt_2014
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Marek Horváth Rudeta SK |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11_okt_2014
|
čistenie prieduchov komínov
|
106,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Imrich Író |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10_fa_okt_2014
|
Manažment školy predplatné do 31.10.2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9_fa_okt_2014
|
šatníková skriňa
|
328,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
RUDETA s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
8_o_okt_2014
|
šatníková skriňa
|
328,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
RUDETA s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
7_okt_2014
|
PC stôl BRW Tip-Top-TBIU_80
|
128,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Marek Balogh |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Zmluva |
5_2014
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Boni Fructi, spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Zmluva |
6_zmluva_2014
|
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
|
121,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
ZMRS pri ŠZŠ-SA Šamorín |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 32
|
služby BOZP-OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2014 |
|
|
|
Ing. Marta Szücs Gaál - BT, TPO |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Zmluva |
z_2_2014
|
poskytnutie služieb
|
272,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 34
|
odstránenie rev, závad elektroin.
|
620,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 35
|
aktualizácia k literatúre
|
41,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
3
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
|
943,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 30
|
služby WINIBEU WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 31
|
telefón
|
0,01 |
s DPH |
|
A5887695
|
29.03.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 28
|
verejná správa-ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 29
|
tlačivá
|
18,56 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 25
|
stravné lístky
|
741,60 |
s DPH |
|
11K662079
|
24.03.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
