|
|
Faktúra |
14_fa_2014/2
|
demontáž starého plotu a vybudovanie nového 52 m
|
1 409,00 |
s DPH |
12/2014
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Gábor Mészaros |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
13_fa_2014/3
|
maliarske a natieračské práce
|
2 115,69 |
s DPH |
12/2014
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Gábor Mészaros |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
12_fa_FV140247
|
PC zostava, tonery, tlačiareň
|
756,19 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Balázs Kuczman - IT core |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
11_fa_2014004
|
kreslá, stoličky, PC stôl
|
682,01 |
s DPH |
12/2014
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
ALFITO spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10_fa_140100098
|
materiál na plot
|
341,17 |
s DPH |
10
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
B.A.plus-Boros Árpád |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8_FA_102014088
|
montáž elektroinštalácie a výmena vadných svietidiel
|
1 286.80 |
s DPH |
12/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
MANDÁK ELEKTRO |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9_FA_20140972
|
rokovacia stolička
|
293,92 |
s DPH |
12/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
A-PEMA s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
kreslá, stoličky, PC stôl
|
700,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ALFITO spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7_FA_1142209540
|
tlačivá
|
23,88 |
s DPH |
2013
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6_FA_5277583681
|
mesačný poplatok program WOW
|
0,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Orange |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
5_fa_dec_2014
|
školské potreby ŠKD
|
106,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
MP - center |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4_fa_dec_2014
|
služby v obl. BOZP-OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál - ABT, TPO |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3_fa_dec_2014
|
pravidelná odborná prehliadka a skúška el. náradia
|
571,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
KG Elektric spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2_fa_dec_2014
|
služby pevnej siete
|
29,09 |
s DPH |
1209921901
|
1209921901
|
09.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1_fa_dec_2014
|
opakovaná dodávka plynu
|
776,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
05.12.2014 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5_2014
|
výučbové CD, mapy
|
194,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4_2014
|
výmena motora 3-cestného ventilu v kotolni
|
177,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Duchaj Miroslav -Digitech |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
6_obj_nov_2014
|
výmena kanalizačného vedenia
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Koloman Horváth |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3_2014
|
služby pevnej siete
|
28,97 |
s DPH |
1209921901
|
1209921901
|
06.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2_2014
|
opakovaná dodávka plynu
|
776,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
05.11.2014 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.11.2014 |
