Zmluvy,objednávky,faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ - SA Šamorín, Pomlejská cesta 1 ŠZŠ-SA, Pomlejská cesta 1, Šamorín ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fa 28	verejná správa-ročný prístup	76,00	s DPH			27.03.2014				Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		25.04.2014
	Faktúra	fa 29	tlačivá	18,56	s DPH			25.03.2014				ŠEVT a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		25.04.2014
	Faktúra	fa 30	služby WINIBEU WINPAM	155,35	s DPH			31.03.2014				IVES Košice	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		25.04.2014
	Faktúra	fa 31	telefón	0,01	s DPH		A5887695	29.03.2014				Orange Slovensko, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		25.04.2014
	Faktúra	fa 32	služby BOZP-OPP	120,00	s DPH			19.04.2014				Ing. Marta Szücs Gaál - BT, TPO	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		25.04.2014
	Faktúra	fa 33	elektrická energia	20,00	s DPH		912412	15.03.2014				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		25.04.2014
	Faktúra	fa 34	odstránenie rev, závad elektroin.	620,00	s DPH			03.04.2014				MANDÁK ELEKTRO s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		25.04.2014
	Objednávka	7_okt_2014	PC stôl BRW Tip-Top-TBIU_80	128,00	s DPH			16.10.2014				Marek Balogh	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		22.10.2014
	Faktúra	fa 21	odstránenie rev, závad elektroin.	500,00	s DPH			13.03.2014				MANDÁK ELEKTRO s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		25.04.2014
	Objednávka	8_o_okt_2014	šatníková skriňa	328,02	s DPH			17.10.2014				RUDETA s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		22.10.2014
	Objednávka	6_obj_nov_2014	výmena kanalizačného vedenia	3 500,00	s DPH			12.11.2014				Koloman Horváth	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		21.11.2014
	Objednávka	12/2014	kreslá, stoličky, PC stôl	700,00	s DPH			18.12.2014				ALFITO spol. s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		18.12.2014
	Objednávka	DP 24 2015	stravné lístky	1 774.80	s DPH		z_4_2014	03.02.2015				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	1/3/2015	stravné lístky DOXX	1 929,60	s DPH		11K662079	25.03.2015				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		25.03.2015
	Faktúra	3_fa_jún_2015	stravné lístky	1 999.99	s DPH	11K662079	11K662079	09.06.2015				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		29.06.2015
	Objednávka	11K662079	stravné lístky	1 965.60	s DPH		11K662079	08.06.2015				DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		09.06.2015
	Faktúra	1	vyúčtovanie spotreby elektriny	317,88	s DPH			02.09.2015				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		16.09.2015
	Faktúra	2	elektrická energia záloha	156,00	s DPH			02.09.2015				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		15.09.2015
	Faktúra	3	telefónne služby	30,00	s DPH			04.09.2015				Slovak telekom	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		18.09.2015
	Faktúra	4	opakovaná dodávka zemného plynu	590,00	s DPH	6300179001	6300179001	04.09.2015				SPP	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		16.09.2015

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/837