Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 13_fa_január_2015 zemný plyn zálohová platba 590,00 s DPH 22.01.2015 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 22.01.2015
Faktúra 12_fa_január_2015 tlačivá 0,00 s DPH 2142209470 2142209470 20.01.2015 ŠEVT a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 20.01.2015
Faktúra 11_fa_január_2015 predplatné časopisu Škola 2015 23,00 s DPH 15991525 15991525 20.01.2015 M.Medlen - JuristDat ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 20.01.2015
Faktúra 10_fa_január_2015 poistné budovy a szavby 71,65 s DPH 511050384 511050384 20.01.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 20.01.2015
Faktúra fa_2_august_2015 telefónne služby 31,27 s DPH 2029369684 2029369684 10.08.2015 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 18.08.2015
Faktúra fa_1_august_2015 zemný plyn 590,00 s DPH 6300179001 6300179001 03.08.2015 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 17.08.2015
Faktúra 9_fa_január_2015 opakované dodávky plynu 843.72preplatok s DPH 19.01.2015 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 19.01.2015
Faktúra 8_fa_január_2015 hovory orange 0,10 s DPH 16.01.2015 Orange Slovensko ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 16.01.2015
Faktúra 7_fa_január-2015 spotreba elektriny 322.13preplatok s DPH 2511001424 2511001424 15.01.2015 Slovakia energy ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 15.01.2015
Faktúra 6_fa_január_2015 spotreba elektriny 9,43 s DPH 2511001423 2511001423 15.01.2015 Slovakia energy ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 15.01.2015
Faktúra 1_fa_január 2015 vodné, stočné -60.83preplatok s DPH 8420056221 8420056221 12.01.2015 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 12.01.2015
Faktúra 7_FA_1142209540 tlačivá 23,88 s DPH 2013 18.12.2014 ŠEVT a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 19.12.2014
Faktúra 6_FA_5277583681 mesačný poplatok program WOW 0,72 s DPH 16.12.2014 Orange ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 19.12.2014
Faktúra 5_fa_7769610882 hlasové služby PL 72,59 s DPH TP303111123391 TP303111123391 12.01.2015 Slovak Telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 12.01.2015
Faktúra 3_fa_8420056222 vodné, stočné 29,42 s DPH 8420056222 8420056222 12.01.2015 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 12.01.2015
Faktúra 10_fa_140100098 materiál na plot 341,17 s DPH 10 22.12.2014 B.A.plus-Boros Árpád ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 22.12.2014
Faktúra fa_6_febr_2015 telefónne služby 0,64 s DPH 0216292581 0216292581 16.02.2015 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 17.02.2015
Faktúra fa_4_febr_2015 stravné lístky 1 806.90 s DPH z_4_2014 z_4_2014 03.02.2015 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 12.02.2015
Objednávka OBJ.:5/2019/SL Stravné lístky pre zamestnancov školy - 7-10/2019 1 863,60 s DPH 31.10.2019 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 31.10.2019
Objednávka OBJ.:4/2019/SL Stravné lístky pre zamestnancov školy - 7-10/2019 2 863,30 s DPH 30.08.2019 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 30.08.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/788

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, Šamorín
    Pomlejská cesta 1,

Fotogaléria