Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ.:2/2019/SL Stravné lístky pre zamestnancov školy - 3-4/2019 1 923,60 s DPH 20.02.2019 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 20.02.2019
Faktúra FD:8/2019 Záloha na zemný plyn - 1/2019 755,00 s DPH 16.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 16.01.2019
Faktúra FD:9/2019 Komplexné poistenie podnikateľov - 24.02.2019-23.05.2019 71,65 s DPH 16.01.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 16.01.2019
Faktúra FD:10/2019 Stravné lístky pre zamestnancov školy - 1-2/2019 1 715,60 s DPH 1/2019/SL 16.01.2019 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 16.01.2019
Faktúra FD:7/2019 Vyúčtovanie spotreby zemného plynu - r. 2018 385,75 s DPH 16.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 16.01.2019
Objednávka OBJ.:1/2019/SL Stravné lístky pre zamestnancov školy - 1-2/2019 1 715,60 s DPH 15.01.2019 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 15.01.2019
Faktúra FD:6/2019 Záloha na elektrickú energiu - 1/2019 52,00 s DPH 14.01.2019 Slovakia Energy s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 14.01.2019
Faktúra FD:5/2019 Záloha na elektrickú energiu - 1/2019 148,00 s DPH 14.01.2019 Slovakia Energy s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 14.01.2019
Faktúra FD:3/2019 Záloha na vodné, stočné - 1/2019 15,00 s DPH 11.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 11.01.2019
Faktúra FD:4/2019 Záloha na vodné, stočné - 1/2019 11,00 s DPH 11.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 11.01.2019
Faktúra FD:2/2019 Vyúčtovanie spotreby vodné, stočné - 1.7.-27.12.2018 9,40 s DPH 11.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 11.01.2019
Faktúra D:2/2019 Vyúčtovanie spotreby vodné, stočné - 1.7.-27.12.2018 - preplatok -35,24 s DPH 11.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 11.01.2019
Faktúra D:1/2019 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - r. 2018 - preplatok -48,92 s DPH 08.01.2019 Slovakia Energy s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 08.01.2019
Faktúra FD:1/2019 Poplatky za telekomunkačné služby - pevná linka - 12/2018 30,16 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 08.01.2019
Faktúra FD:66/2017 služby BOZP a OPP za 4-6/2017 120,00 s DPH 27.06.2017 Ing. Marta Szucs Gaál ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Henrieta Balheimová riaditeľka školy 27.07.2017 31.07.2017
Faktúra FD:6/2017 Vyučtovanie spotreby energie -27,96 s DPH 08.06.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Henrieta Balheimová riaditeľka školy 08.06.2017 15.06.2017
Faktúra FD:61/2017 telekomunikačné služby 30,00 s DPH 05.06.2017 Slovak Telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Henrieta Balheimová riaditeľka školy 19.06.2017 20.06.2017
Faktúra FD:60/2017 opakovaná dodávka - zemný plyn_6/2017 602,00 s DPH 6300179001 05.06.2017 SPP, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Henrieta Balheimová riaditeľka školy 15.06.2017 20.06.2017
Faktúra FD:59/2017 personálne riadenie - máj 2017 42,65 s DPH 21710433 22.05.2017 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Henrieta Balheimová riaditeľka školy 02.06.2017 02.06.2017
Faktúra FD:58/2017 administratíva doplnenie 41,45 s DPH 21710090 19.05.2017 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Henrieta Balheimová riaditeľka školy 31.05.2017 31.05.2017
zobrazené záznamy: 441-460/793