Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7_fa_január-2015 spotreba elektriny 322.13preplatok s DPH 2511001424 2511001424 15.01.2015 Slovakia energy ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 15.01.2015
Faktúra 5 vyúčtovanie spotreby elektriny preplatok 9,22 s DPH 2511001423 2511001423 08.03.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.03.2016
Faktúra 4 vyúčtovanie spotreby elektriny preplatok 24,54 s DPH 2511001423 2511001423 09.05.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.05.2016
Faktúra 5 vyúčtovanie spotreby elektriny 37,71 s DPH 2511001423 2511001423 09.02.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 17.02.2016
Faktúra 5 vyúčtovanie spotreby elektriny 5,72 s DPH 2511001423 2511001423 13.01.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 21.01.2016
Faktúra 4 vyúčtovanie spotreby elektriny 67,50 s DPH 2511001423 2511001423 13.01.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 21.01.2016
Faktúra 5 vyúčtovanie spotreby elektriny 086preplatok s DPH 2511001423 2511001423 14.04.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 14.04.2016
Faktúra 6_fa_január_2015 spotreba elektriny 9,43 s DPH 2511001423 2511001423 15.01.2015 Slovakia energy ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 15.01.2015
Faktúra 12_fa_január_2015 tlačivá 0,00 s DPH 2142209470 2142209470 20.01.2015 ŠEVT a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 20.01.2015
Faktúra fa_2_august_2015 telefónne služby 31,27 s DPH 2029369684 2029369684 10.08.2015 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 18.08.2015
Faktúra 4_fa_máj_2015 telefónne služby 3,60 s DPH 2029369684 2029369684 18.05.2015 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 29.05.2015
Faktúra 4_fa_jún_2015 telefónne služby 30,00 s DPH 2029369684 2029369684 10.06.2015 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 18.06.2015
Faktúra 1 workschop Krátka terapia 52,00 s DPH 1_3_2016 1_3_2016 01.03.2016 IMUNO-ALERGO s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 01.03.2016
Faktúra 3_2014 služby pevnej siete 28,97 s DPH 1209921901 1209921901 06.11.2014 Slovak Telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 12.11.2014
Faktúra 2_fa_dec_2014 služby pevnej siete 29,09 s DPH 1209921901 1209921901 09.12.2014 Slovak Telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 09.12.2014
Faktúra 9 poistenie_budovy 71,65 s DPH 511050384 511050384 18.01.2016 Allianz Slovenská poisťovňa ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 24.02.2016
Faktúra 10_fa_január_2015 poistné budovy a szavby 71,65 s DPH 511050384 511050384 20.01.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 20.01.2015
Faktúra 1_máj_2015 Komplexné poistenie podnikateľov 71,65 s DPH 511050384 511050384 15.04.2015 Allianz Slovenská poisťovňa ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 22.05.2015
Faktúra 13 predlženie licencie o ročné predplatné 36,00 s DPH 161311891 161311891 17.12.2015 STIEFEL EUROCART ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 17.12.2015
Faktúra 11_fa_január_2015 predplatné časopisu Škola 2015 23,00 s DPH 15991525 15991525 20.01.2015 M.Medlen - JuristDat ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 20.01.2015
zobrazené záznamy: 41-60/837