|
Faktúra |
3
|
telefónne služby
|
30,54 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
09.11.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1_apríl_2015
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
07.04.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1_máj_2015
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
06.05.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
11K662079
|
stravné lístky
|
1 965.60 |
s DPH |
|
11K662079
|
08.06.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3_fa_jún_2015
|
stravné lístky
|
1 999.99 |
s DPH |
11K662079
|
11K662079
|
09.06.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2_fa_jún_2015
|
administrácia a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1_fa_jún_2015
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
01.06.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Zmluva |
z_4_2015
|
o spolupráci-kúpna zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Boni Fructi, spol. s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5_fa_máj_2015
|
odborná prehliadka kotolne
|
213,28 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Daniel Neilinger |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4_fa_máj_2015
|
telefónne služby
|
3,60 |
s DPH |
2029369684
|
2029369684
|
18.05.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3_fa_máj_2015
|
aSc Agenda Komplet malotriedka ZŠ 2016
|
199,00 |
s DPH |
email
|
28.05.2013
|
15.05.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2_fa_máj_2015
|
telefónne služby
|
73,57 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
11.05.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Zmluva |
z_3_2015
|
o poskytnutí verejných služieb - balík služieb
|
720,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5_fa_jún_2015
|
služby BOZP - OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Zmluva |
z_2_2015
|
o vykonaní pracovnej zdravotnej služby (PZS)
|
178,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4_apríl_2015
|
mobilné služby
|
1,42 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1_máj_2015
|
Komplexné poistenie podnikateľov
|
71,65 |
s DPH |
511050384
|
511050384
|
15.04.2015 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3_apríl_2015
|
služby pevnej siete
|
51,11 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
07.04.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2_apríl_2015
|
službySTP APV podľa cenovej kalkulácie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7_marec_2015
|
sadrokartonárske práce
|
912,31 |
bez DPH |
01/2015
|
01/2015
|
27.03.2015 |
|
|
|
Kosár Csaba |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
30.03.2015 |