Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	opakovaná dodávka zemného plynu	590,00	s DPH	6300179001	6300179001	04.11.2015				SPP	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		16.11.2015
	Faktúra	62/2025	faktúra za plyn	433,00	s DPH		5150343857	03.04.2025				SPP a.s.	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín	Mgr. Henrieta Balheimová	riaditeľka školy		09.04.2025
	Faktúra	6	účasť na seminári	39,00	s DPH			02.12.2015				VESNA	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		02.12.2015
	Objednávka	4/nov/2015	servis kopírovacieho stroja Canon IR 2016		s DPH			27.10.2015				CBC Slovakia s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		18.11.2015
	Faktúra	4	servis kopírovacieho stroja Canon	64,27	s DPH	4/11/2015	4/11/2015	09.11.2015				CBC Slovakia s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		18.11.2015
	Faktúra	3	telefónne služby	30,54	s DPH	TP303111123391	TP303111123391	09.11.2015				Slovak telekom	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		18.11.2015
	Faktúra	2	kominárske práce	106,40	s DPH			05.11.2015				Imrich Író	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		16.11.2015
	Faktúra	1	administratíva a hosp. školy - okt. 2015	41,35	s DPH	SK1549	SK1549	23.10.2015				RAABE	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		04.11.2015
	Faktúra	7	kontrola hasiacich prístrojov	32,88	s DPH			23.09.2015				hasiace prístroje kontrola	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		07.10.2015
	Faktúra	1	vyúčtovanie poistného	71,65	s DPH	5115384	5115384	16.10.2015				Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		24.11.2015
	Faktúra	2_fa_okt_2015	telefónne služby	30,77	s DPH	TP303111123391	TP303111123391	06.10.2015				Slovak telekom	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		19.10.2015
	Faktúra	3059033711	stravné lístky	2 429.88	s DPH	11K662079	11K662079	05.10.2015				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		26.10.2015
	Objednávka	7779995832	stravné lístky	2 429.88	s DPH		11K662079	05.10.2015				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		05.10.2015
	Faktúra	9	izolatérske práce	920,00	s DPH			29.09.2015				Mészaros Gabriel	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		30.09.2015
	Faktúra	8	služby BOZP a OPP	120,00	s DPH			29.09.2015				Ing. Marta Szucs Gaál	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		29.10.2015
	Faktúra	42/2025	OOÚ	48,00	s DPH		20250006	03.03.2025				Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o.	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín	Mgr. Henrieta Balheimová	riaditeľka školy		07.03.2025
	Objednávka	11K662079	stravné lístky	1 965.60	s DPH		11K662079	08.06.2015				DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín	Mgr. Anna Lauková	riaditeľka školy		09.06.2015
	Faktúra	48/2025	Tónery+AP TP Link	178,47	s DPH		2590581	07.03.2025				PROEXIM s.r.o.	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín	Mgr. Henrieta Balheimová	riaditeľka školy		07.03.2025
	Faktúra	58/2025	Výkon zodp. osoby - GDPR	48,00	s DPH		20250067	28.03.2025				Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o.	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín	Mgr. Henrieta Balheimová	riaditeľka školy		28.03.2025
	Faktúra	55/2025	BOZP - OPP	150,00	s DPH		2025009	25.03.2025				Ing Szucs Gaal - ABT, TPO	Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín	Mgr. Henrieta Balheimová	riaditeľka školy		25.03.2025