Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FD:12/2017 aktualizácia - "Personálne riadenie" 42,98 s DPH 06.02.2017 RAABE ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 14.02.2017 20.02.2017
Zmluva 2 dodávka zemného plynu s DPH 6300179001 6300179001 19.02.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 29.02.2016
Faktúra 3 vodné a stočné 38,15 s DPH 8420056222 8420056222 12.01.2016 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 28.01.2016
Faktúra 4 vyúčtovanie spotreby elektriny 67,50 s DPH 2511001423 2511001423 13.01.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 21.01.2016
Faktúra 5 vyúčtovanie spotreby elektriny 5,72 s DPH 2511001423 2511001423 13.01.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 21.01.2016
Faktúra 6 opakovaná dodávka zemného plynu 708,00 s DPH 6300179001 6300179001 15.01.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 22.01.2016
Faktúra 7 opakovaná dodávka zemného plynu 1 465,01 s DPH 6300179001 6300179001 15.01.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 22.01.2016
Faktúra 8 telefónne služby 1,28 s DPH 0216292581 0216292581 15.01.2016 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 29.01.2016
Faktúra 9 poistenie_budovy 71,65 s DPH 511050384 511050384 18.01.2016 Allianz Slovenská poisťovňa ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 24.02.2016
Faktúra 2 stravné lístky 1 622.34 s DPH 11K662079 11K662079 05.02.2016 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 05.02.2016
Faktúra 1 opakovaná dodávka zemného plynu 708,00 s DPH 6300179001 6300179001 02.02.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 15.02.2016
Faktúra 4 telefónne služby 30,17 s DPH 0216292581 0216292581 08.02.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.02.2016
Faktúra 5 vyúčtovanie spotreby elektriny 37,71 s DPH 2511001423 2511001423 09.02.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 17.02.2016
Faktúra 6 telefónne služby 1,86 s DPH 0216292581 0216292581 16.02.2016 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 29.02.2016
Faktúra 7 zber komunálnho odpadu 200,93 s DPH 3220051411 3220051411 12.02.2016 Mestský úrad ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 15.03.2016
Zmluva 1 Dodatok č.1 - komunálny odpad 20,93 s DPH 3220051411 3220051411 17.02.2016 Mestský úrad ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 15.03.2016
Faktúra 1 workschop Krátka terapia 52,00 s DPH 1_3_2016 1_3_2016 01.03.2016 IMUNO-ALERGO s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 01.03.2016
Faktúra 1 telefónne služby 37,58 s DPH TP303111123391 TP303111123391 08.01.2016 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.01.2016
Faktúra 7 služby BOZP a OPP 120,00 s DPH 23.03.2016 Ing. Marta Szucs Gaál ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 23.03.2016
Faktúra 4 školenie - Aplikácia finančnej kontroly 35,00 s DPH 06.04.2016 Kantorka, n.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 11.04.2016
zobrazené záznamy: 1-20/863