Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7 odborná prehliadka kotolne 213,28 s DPH 10 2011 10 2011 29.04.2016 GAS-PLYNOSERVIS PLUS ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 13.05.2016
Faktúra 8 oprava termostatu v kotolni 85,68 s DPH 10 2011 10 2011 29.04.2016 GAS-PLYNOSERVIS PLUS ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 13.05.2016
Faktúra 1/9/2016 switch a inštalačné a servisné práce 113,00 s DPH 1/9/2016 30.09.2016 SMARTCORE ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 30.09.2016 16.02.2017
Faktúra FD:2/2020 Stravné lístky pre zamestnancov školy - 1-3/2020 3 111.60 s DPH 1/2020/SL 08.01.2020 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 21.01.2020
Faktúra FD:10/2019 Stravné lístky pre zamestnancov školy - 1-2/2019 1 715,60 s DPH 1/2019/SL 16.01.2019 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín 16.01.2019
Faktúra fa 16 stravné lístky 885,60 s DPH 1/2014/SL 11K662079 24.02.2014 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 25.04.2014
Faktúra fa_6_júl_215 tlačivá 112,90 s DPH 1/2/215 1/2/215 20.07.2015 ŠEVT_BB ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 31.07.2015
Faktúra 1/12/2016 hry 190,69 s DPH 1/12/2016 23.12.2016 Martinus ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 30.12.2016 16.02.2017
Faktúra fa_2_júl_2015 telefónne služby 30,00 s DPH 1-186666654776 2029369684 07.07.2015 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 17.07.2015
Faktúra fa_6_febr_2015 telefónne služby 0,64 s DPH 0216292581 0216292581 16.02.2015 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 17.02.2015
Faktúra 3 služby pevnej siete 30,24 s DPH 0216292581 0216292581 06.04.2016 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.04.2016
Faktúra fa_4_júl_215 telefónne služby 1,00 s DPH 0216292581 0216292581 15.07.2015 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 29.07.2015
Faktúra 8 telefónne služby 1,28 s DPH 0216292581 0216292581 15.01.2016 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 29.01.2016
Faktúra 3 služby pevnej siete 30,79 s DPH 0216292581 0216292581 07.03.2016 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.03.2016
Faktúra 4 telefónne služby 30,17 s DPH 0216292581 0216292581 08.02.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 18.02.2016
Faktúra 6 telefónne služby 1,86 s DPH 0216292581 0216292581 16.02.2016 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 29.02.2016
Faktúra 10_fa_140100098 materiál na plot 341,17 s DPH 10 22.12.2014 B.A.plus-Boros Árpád ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 22.12.2014
Faktúra 2 regály 158,69 s DPH 1 27.12.2016 regalyNET ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 30.12.2016 16.02.2017
Faktúra 7_marec_2015 sadrokartonárske práce 912,31 bez DPH 01/2015 01/2015 27.03.2015 Kosár Csaba ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín 30.03.2015
Faktúra 2_fa_okt_2015 telefónne služby 30,77 s DPH TP303111123391 TP303111123391 06.10.2015 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 19.10.2015
zobrazené záznamy: 81-100/837