|
Faktúra |
fa_4_febr_2015
|
stravné lístky
|
1 806.90 |
s DPH |
z_4_2014
|
z_4_2014
|
03.02.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3_fa_máj_2015
|
aSc Agenda Komplet malotriedka ZŠ 2016
|
199,00 |
s DPH |
email
|
28.05.2013
|
15.05.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefónne služby
|
37,58 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
08.01.2016 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefónne služby
|
30,54 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
09.11.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefónne služby
|
30,23 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
07.12.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
administratíva a hosp. školy - okt. 2015
|
41,35 |
s DPH |
SK1549
|
SK1549
|
23.10.2015 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
R7/2012
|
R7/2012
|
08.03.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4/P
|
záloha vodné, stočné
|
15,00 |
s DPH |
8420056222
|
8420056222
|
12.01.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
vodné a stočné
|
38,15 |
s DPH |
8420056222
|
8420056222
|
12.01.2016 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
vodné a stočné
|
5,16 |
s DPH |
8420056222
|
8420056222
|
12.01.2016 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3_fa_8420056222
|
vodné, stočné
|
29,42 |
s DPH |
8420056222
|
8420056222
|
12.01.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1_fa_január 2015
|
vodné, stočné
|
-60.83preplatok |
s DPH |
8420056221
|
8420056221
|
12.01.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/1/P
|
záloha vodné, stočné
|
11,00 |
s DPH |
8420056221
|
8420056221
|
12.01.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12_okt_2014
|
šatníkové skrine 3 ks
|
328,02 |
s DPH |
7_o_okt_2014
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Marek Horváth Rudeta SK |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
tlačivá
|
9,20 |
s DPH |
7/2016
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1_máj_2015
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
06.05.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
04.11.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
1 465,01 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1_marec_2015
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
05.03.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1_apríl_2015
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
590,00 |
s DPH |
6300179001
|
6300179001
|
07.04.2015 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
15.04.2015 |